创业初期纳税问题

创业公司在初期多为中小企业，甚至是小微企业，他们面临巨大的税务挑战，单税务便有三大挑战。小编给大家整理了关于创业初期纳税问题，希望你们喜欢!

创业初期纳税问题

创业初期纳税问题【篇1】

有些老板因与会计产生纠纷拖或者会计离职，会出现会计带走账簿、或者账簿在工作交接不当操作中导致资料缺失。如果遇到税务稽查人员去企业查账，仅就企业不能提供会计账簿一项就要处以万元以下罚款，同时有可能核定其应纳税额。因此，老板应妥善处理与会计人员关系，关注财务工作并保存好原始记账凭证。

创业初期纳税问题【篇2】

按照税法的规定，除特殊原因外，已认证发票未在规定时间申报抵扣以后也不允许抵扣，直接导致企业缴纳更多税款，这给企业带来了真金白银的损失。因此，在聘用会计人员时要清楚的考察其是否熟悉增值税的相关规定，以免造成不必要的损失。

创业初期纳税问题【篇3】

有些创业大大觉得生意不好，做不下去了，觉得反正也没欠过税，对国家也没什么损失，于是不走正常的注销税务登记程序，直接关门走人，也不再申报了。殊不知，擅自走逃会被认定为“非正常户”，同时也会留下不良信用记录，以后再注册或投资公司都会受到很大影响。同时，在非正常解除的环节，税务机关会根据纳税人逾期未申报的时间长短处以万元以下罚款哦。

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创业公司必须了解的税务原则

第一，税收制度日渐复杂，中小企业资源薄弱。第二，税收征管水平有待提升。第三，税务代理制度有待完善。

创业不懂税务的惨痛教训，我们先来看3个案例。

案例一：在全球化的时代，小企业也会面临复杂的税务问题。

张先生曾在国内知名游戏公司担任开发项目总监，后独立创业;最近他的团队成功开发了一款移动端在线游戏，并取得某国际知名移动互联网平台的认可。在北美和欧洲开展运营后，市场反响十分良好预计很快可收回开发成本。张先生准备将所得资金投入下一个开发项目，并已经开始和合作方开展谈判。

但是在平台提供商首次向张先生的团队支付分成收入时，告知张先生根据美国相关税收法例，其绝大部分收入将被扣缴30%的预提所得税，由于平台提供商非常强势，张先生只能接受，但是企业的财务管理受到不小的影响。

案例二：税务机关不是企业税务问题的唯一关注者

张先生是一位中国公民，长期在一家国有企业从事润滑油添加剂的研发工作，并在业余时间开发完成了数项专利技术。，张先生和某风险投资公司合伙创业，以现金加专利技术的方式收购了一家已具备相关生产条件的甲公司，并迅速投入运营。初，一家德国公司看中了甲公司产品的技术潜力，希望以高额溢价出资收购张先生的股权。

在收购过程中，德国公司引入了专业的税务尽职调查团队，并发现在张先生收购甲公司前后，该公司存在多项拖欠税款，将应资本化的开支以费用列支以及不合理享受税收优惠的情况;德国公司以此为契机要求张先生及其他股东就潜在的税款提供担保，或调整公司估值。结果甲公司的股权售价被严重影响。

案例三：赵先生家族自1995年起一直经营家具零售业务，到已经发展成一家地跨十多个省市的大型家具连锁零售集团，并开始进行香港上市的准备工作。由于在集团发展过程中没有注意理顺股权关系，导致很多重要的核心盈利店面由赵先生的亲属独资控股，无法合并入上市报表。根据测算，为将这些店面转入上市架构内，赵先生家族需要承担合计约2,000余万元的税负，签署数十份股权转让协议。

中小企业应对税务挑战的4个实操原则

随着全球化趋势的不断加深以及科学技术的日新月异，如今即便是一家小型企业也可能会面临高度复杂的税务事宜，甚或是许多跨境交易问题。中小企业未雨绸缪，主动应对税务挑战，才有可能将挑战化为机遇，在经济发展的浪潮中乘风破浪、稳占先机。

理想的企业税务管理体系，包括多个方面，见下图。

第一，加强对税务因素的重视，这个不言而喻。

第二，预则立、不预则废。需要做好“税收筹划”，“税收筹划”不应是一个节省税负的点子，而应是持续、积极地管理企业和个人税务风险的过程!税收筹划的4个基本原则：(1)筹划内容的综合性：综合考虑税收和经营管理的要求;(2)筹划思路的前瞻性：充分考虑市场和法律环境的变化;(3)筹划手段的合法性：不能以法律风险交换节税成果;(4)实施方案的可操作性：必须制定切实可行的实施方案。

第三，提升税务管理。这里包括资源、途径两个方面。

企业税务管理所需资源包括专业人员、经验和技术、知识管理、基础设施等方面，见下图。

快速提升税务管理水平的有效途径分为内部和外部的。

第四，积极关注针对中小企业的优惠政策。政策分为资质类、交易类、区域类、其他类等类别，创业者可以对号入座去选择合适自己的政策。

(1)资质类：• 小型微利企业所得税减免;• 高新技术企业所得税优惠;• 新办软件企业所得税减免;

(2)交易类：• 技术转让企业所得税减免;• 软件销售增值税即征即退;• 资源综合利用、环保类等服务收入所得税、流转税减免。

(3)区域类：• 中关村地区企业股权激励个人所得税优惠政策;• 广东前海、横琴地区性税收和财政优惠政策。

(4)其他类：• 研发费用加计扣除;• 固定资产加速折旧;• 节能环保设备投资抵扣应纳税额。

中小企业税收优惠利用过程分为三个阶段：策略制定阶段、策略实施阶段、优惠维持阶段。每个阶段都有需要注意的细节。

(1)策略制定阶段：• 基本税收法规;• 享受优惠的条件;• 自身业务情况;• 商业影响评估;• 税务效益评估;• 合规义务评估;• 决策

(2)策略实施阶段：• 制定工作计划;• 专业人员配置;• 引入外部资源;• 文档材料的准备;• 与优惠审批机关、税务机关之间的有效沟通;• 取得优惠

(3)优惠维持阶段：• 定期复核优惠适用情况;• 相关的文档保存;• 密切跟进税收法规的变化;• 注重团队连续性以及与税务机关保持联系

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创业初期纳税问题【篇4】

现在企业去税务机关领购发票是免收工本费的，可丢失发票却是要罚款的，甚至丢失一张发票的罚款超过100元人民币，真可谓“票比钱贵”。即使是已经作废的发票或是正常开具的剪贴发票存根联，也有5年的保存期，禾禾提醒创业大大们需要妥善保管，否则要被处以最高3万元罚款。如果不慎将发票丢失，也应在第一时间报告税务部门并登报声明作废。

创业初期纳税问题【篇5】

如果你是第一次创业，那你肯定有好多要事情要忙活，会有点手忙脚乱。忙着拓展业务，忙着联系客户哪有时间安安静静的去做账。但是，当你要报税或要向银行提交报告时，如果没有了之前的记录，缺了相关的资料，那可就要头疼了。

所以，禾禾建议创业大大在最初的几个月可以采用手工帐的形式进行简单账务管理。如果连手工记账时间都抽不出来，就把记账工作外包出去吧，费用低还省心。等到公司发展壮大了，信息资料会越来越多，越来越复杂，在你报税的时候就要请个会计了。

创业初期纳税问题【篇6】

想必大家在路边、电线杆上看到过“买发票”的小广告吧，一些怀有侥幸心理的老板或者员工为了逃税就会光顾这些“小广告”。有些制作假发票的不法分子为做到以假乱真会把企业从税务机关领用的真发票拿去克隆，再卖给企业，企业就利用这些假发票逃税，但假发票粗制滥造，稍有常识就能识别。一旦被税务机关发现，就不仅仅是补税、处罚那么简单，严重的还要负刑事责任。

创业初期纳税问题【篇7】

对于刚开始的创业者，利润并不是最佳预测公司实际运营情况的指标。事实上，利润指标往往令人失望。TSheets的首席执行官Matt RiSSEll说：“一家新公司或者快速成长的企业烧钱的速度会很快。”

如果业务繁荣，你会发现你的现金储备消耗得比预期要快很多。你的利润可能会比较低，但这也许是好事，因为业务增长的十分迅速。尽管如此，利润仍旧是公司最终的财务目标。

创业初期纳税问题【篇8】

是不是规模不大、从业人数不多，在税收上就只能是小规模纳税人?其实，规模小的企业并不等同于税收上的“小规模纳税人”。按照有关规定，即使销售额未达到规定标准，只要具备会计核算健全和有固定的经营场所两个条件，经过申请，也可以获得一般纳税人资格，也可以自行开具增值税专用发票。

创业初期纳税问题【篇9】

有的创业大大认为公司有业务往来时要填报申报表，而没有生意或是不达起征点就无需申报了，其实不然。对于税务机关来说，纳税申报的作用不仅在于落实企业应缴纳的税款，还在于税务机关了解纳税人的经济活动情况，掌握和分析税源的变化情况。没有业务往来也要进行零申报，如企业不申报，是会被罚款的。

创业初期纳税问题【篇10】

现在有不少小公司均为创业者独自经营，因此，这就会出现一个问题：财务公私不分。

本来生意的现金周转、利润水平都处于相对理想的状态，但个人的高消费足可以严重影响生意的财务状况。同时，尽管是“肉烂在锅里”，但由于财务公私不分，很难使小公司正常发展。